Ekran Zamówienia → Faktury ma sześć zakładek: Wszystkie faktury, Faktury, Faktury pro-forma, Korekta, Rejestr sprzedaży, Ustawienia.
Lista pokazuje numer dokumentu, ID zamówienia, kupującego, kwotę brutto i datę. Przy dokumentach widać oznaczenie KSeF oraz numer korekty, jeśli powstała.
Numeracja — w ustawieniach definiujesz serie numeracji ze schematem złożonym z numeru, miesiąca i roku. Możesz mieć kilka serii, na przykład osobną dla sprzedaży krajowej i osobną dla zagranicznej. Seria numeracji jest też działaniem w akcjach automatycznych, więc dokument może od razu trafiać do właściwej serii.
Rejestr sprzedaży to zestawienie dla księgowości.
Wystawianie dokumentów można w całości zautomatyzować — w akcjach automatycznych są działania Wystaw fakturę, Wystaw paragon, Anuluj fakturę / paragon / korektę oraz Sprawdź NIP z danych do faktury. Typowa reguła: po opłaceniu zamówienia wystaw fakturę i wyślij ją mailem.
Film z panelu Easyitem. Głos i postacie wygenerowane przez SI.